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南昌市城市管理委员会2018年部门预算编制说明
发表日期:2018/2/14 0:00:00   点击数:231   【 字体:

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第一部分  南昌市城市管理委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 南昌市城市管理委员会2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

    二、“三公”经费预算情况说明

    三、市城管委本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  南昌市城市管理委员会2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市城市管理委员会概

一、部门主要职责

南昌市城市管理委员会是主管城市管理工作的市政府直属机构,主要职责是:

1、贯彻执行国家、省、市关于城市管理工作的方针、政策和法律、法规;组织草拟城市管理方面的地方性法规和行政规章;编制城市管理事业发展中长期规划、专项规划、年度计划、行业作业标准,并组织实施。

2、负责综合组织、协调、检查、指导全市城市管理工作;负责对各城区(开发区、新区)、各相关部门的城市管理工作绩效进行检查、考核、评比。

3、负责编制全市城市管理方面的重大重点项目年度计划和城市维护的年度计划,并对执行情况进行财务审计。

4、负责市政、燃气热力和市容环境卫生等行业的管理工作;负责市管道路、桥梁(含跨江桥梁)、隧道、人行地下通道、果壳箱等市政、市容环卫设施以及道路景观照明(公共)等设施的正常维护和管理;并对县、区(开发区、新区)管理的市政、市容环卫设施进行行业协调、指导;负责八一广场、火车站广场、青山湖风景区的综合管理工作。

5、负责城市道路挖掘许可、临时占用城市道路许可的审核工作;负责城区占用及拆除、迁移、改动城市道路照明设施的审核工作;负责机动车临时占用城市道路停放收费管理工作;参与制定城市规划、重点建设项目和全市综合开发建设项目的可行性研究、方案审查和竣工验收备案工作;参与城市规划区新建、改建、扩建市政、市容基础设施建设项目的立项、选址、设计、竣工验收工作。

6、负责城市燃气行业、环卫作业、建筑物清洗作业等经营企业的资质审核管理工作。

7、负责组织开展全市市容环境综合整治工作;负责沿街建筑物立面市容和临街景观及灯饰亮化的管理;负责户外广告的规划和审批。

8、负责全市生活垃圾、建筑垃圾、基建渣土等固体废弃物的排放、运输、处置工作。

9、负责行使对市管道路的市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政环境保护、公安交通、工商、人民防空、房产、建筑、预拌等管理方面法律、法规和规章制度的有关行政处罚权。

10、负责组织全市性城市管理行政执法专项和重大执法活动;负责对各区(含开发区、新区)城市管理行政执法分局(大队)的执法工作进行指导、协调和监督、检查;负责对全市城市管理行政执法的监督、检查;受理有关城市管理方面的行政诉讼和行政复议。

11、负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

12、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门2018年主要工作任务

市城管委2018年的主要工作任务是:

1、突出三大重点:一是全链条提升环卫水平;二是全周期加强设施管护;三是全过程规范城管执法。

2、实施“六改”项目:一是实施道路“白改黑”工程;二是实施道路照明“暗改亮”工程;三是实施建筑立面“面改美”工程;四是实施老旧社区“旧改新”工程;五是实施架空管线“上改下”工程;六是实施园林绿化“绿改彩”工程。

3、开展八大行动:一是开展交通堵点治理行动;二是开展校园周边交通整治行动;三是开展城市家具整治行动;四是开展井盖井具整治行动;五是开展广告店招整治行动;六是开展施工围挡整治行动;七是开展大气扬尘治理行动;八是开展违法建设治理行动。

4、推动十项工作:一是编制城市管理规划;二是推动法规规章修订;三是完善行业规范标准;四是深化体制机制改革;五是实施公共停车场建设;六是大力开展厕所革命;七是提升智慧城管系统;八是加快基础设施建设;九是加强燃气安全监管;十是推进城市生活垃圾分类。

5、强化工作保障:一是加强党的建设;二是加强党风廉政建设;三是加强干部教育培训;四是加强督查考核考评;五是加强城市管理宣传。

三、部门基本情况

市城管委共有预算单位14个,包括委本级和13个所属二级预算单位,其中,行政机关1个:南昌市城市管理委员会;参照公务员管理的事业单位1个:南昌市城市管理综合执法支队;全额拨款事业单位10个:南昌市市容环境建设服务中心、南昌市八一广场管理处、南昌市固体废弃物处理监管中心、南昌市路灯管理处、南昌市青山湖风景区管理处、南昌市城市管理教育培训中心、南昌市城建档案馆、南昌市城市燃气管理处、南昌市数字城管监督指挥中心、南昌市大桥管理处;差额拨款事业单位2个:南昌市市政工程管理处、南昌市火车站广场管理处。编制人数1287人,其中;行政编制79人、参照公务员管理编制241人、全部补助事业编制329人、部分补助事业编制638人;实有在职人数1196人,包括行政人员73人、参照公务员管理人员238人、全部补助事业人员345人、部分补助事业人员540人。

   第二部分  南昌市城市管理委员会2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2018年市城管委收入预算总额为31121万元,比上年减少5738.91万元,下降15.6%。其中:财政拨款收入23485.38万元;事业收入230.58万元;事业单位经营收入2142.35万元;上年结转5262.69万元

(二)支出预算情况

2018年市城管委支出预算总额为31121万元,比上年减少5738.91万元,下降15.6%。

其中:

按支出项目类别划分:基本支出15353.93万元,包括工资福利支出11713.6万元、日常公用支出3225.89万元、对个人和家庭的补助414.44万元;项目支出15767.07万元,包括行政事业性项目支出15767.07万元;

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出1482.89万元;节能环保支出25.58万元;城乡社区支出28443.86万元;住房保障支出1168.67万元

按支出经济分类划分:工资福利支出11713.6万元,占支出预算总额的37.6%;商品和服务支出17788.45万元,占支出预算总额的57.2%;对个人和家庭补助支出460.66万元,占支出预算总额的1.5%;其他资本性支出732.01万元,占支出预算总额的2.3%;其他支出426.28万元,占支出预算总额的1.4%。

(三)财政拨款支出情况

2018年市城市管理委员会财政拨款支出预算23485.38万元,较上年增加377.04万元,增长1.6%。具体支出情况是:社会保障和就业支出1302.57万元,占财政拨款支出的5.6%;城乡社区支出21120.66万元,占财政拨款支出的89.9%;住房保障支出1062.15万元,占财政拨款支出的4.5%。

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算

(五)机关运行经费等重要情况说明

2018年本部门机关运行经费为3225.89万元。(机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”) ,增加691.54万元,增长27.29%。增加的原因主要是各单位增加了日常公用经费。

(六)政府采购情况说明

2018年我委各单位政府采购预算共安排8592.56万元。其中,货物预算3313.63万元,工程预算1589.45万元,服务预算3689.48万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2017年9月30日,部门共有车辆94辆,其中,一般公务用车13辆,执法执勤用车3,其他车辆78辆

2018年部门预算安排购置工程车辆25辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:桥梁监控设备600万元

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目6个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金8231.96万元;纳入财政绩效目标批复的项目0个,涉及资金0万元。

   

二、“三公经费预算情况说明

2018年本部门“三公”经费年初预算安排159.2万元。其中:

1.因公出国(境)经费27万元,比上年增加2万元。增加的原因主要是委下属单位南昌市路灯管理处为加强城市管理,提高城市照明管理水平,考虑到上级安排因公出国(境)的可能,为避免出现临时因公出国经费无法保障的情况,安排了因公出国(境)预算费用增加了2万元因公出国(境)经费

2.公务接待费52万元,比上年减少5万元。减少的原因主要是各单位响应政府号召压缩“三公”经费。

3.公务用车购置及运行维护费80.2万元,比上年增加20.55万元。增加的原因主要是委下属单位南昌市燃气管理处、南昌市固体废弃物处理监管中心新增了车辆,南昌市市容环境建设服务中心增加了“马路本色”专项督查环卫作业督查考核用车费用

三、市城管委本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)南昌市城市管理委员会本级)

1、基本情况

市城管委编制人数79人,实有人数73人,离休人员1人,退休人员53人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额2823.71万元,较上年减少2114.97万元,下降42.8%。(主要是上年结余比上年减少)

其中:财政拨款1362.37万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上年结余1461.34万元

2018年支出预算总额2823.71万元,较上年减少2114.97万元,下降42.8%。(主要是上年结余比上年减少)

其中:工资福利支出754.83万元,日常公用支出737.85万元,对个人和家庭补助支出36.19万元,行政事业性项目支出1294.84万元。

(二)南昌市市容环境建设服务中心

1、基本情况

南昌市市容环境建设服务中心编制人数15人,实有人数18人,退休人员16人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额292.56万元,较上年增加17.77万元,增长6.5%。

其中:财政拨款288.22万元,上年结余4.34万元。

2017年支出预算总额292.56万元,较上年增加17.77万元,增长6.5%。

其中:工资福利支出167.68万元,日常公用支出22.06万元,对个人和家庭补助支出6.75万元,行政事业性项目支出96.07万元。

(三)南昌市八一广场管理处

1、基本情况

南昌市八一广场编制人数5人,实有人数11人,退休人员5人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额958.19万元,较上年减少22.98万元,下降2.3%。

其中:财政拨款537.95万元,上年结余420.24万元。

2018年支出预算总额958.19万元,较上年减少22.98万元,下降2.3%。

其中:工资福利支出138.27万元,日常公用支出363.15万元,对个人和家庭补助支出2.15万元,行政事业性项目支出454.62万元。

四)南昌市固体废弃物管理监管中心

1、基本情况

南昌市固体废弃物管理监管中心编制人数6人,实有人数17人,退休人员6人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额314.25万元,较上年减少92.09万元,下降22.7%。

其中:财政拨款246.09万元,上年结余68.16万元。

2018年支出预算总额314.25万元,较上年减少92.09万元,下降22.7%。

其中:工资福利支出149.46万元,日常公用支出9.29万元,对个人和家庭补助支出6.63万元,行政事业性项目支出148.87万元。

(五)南昌市市政工程管理处

1、基本情况

南昌市市政工程管理处编制人数610人,实有人数512人,离休人员3人、退休人员522人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额10800.34万元,较上年减少1993.94万元,下降15.6%。

其中:财政拨款7810.56万元,事业收入230.58万元,事业单位经营收入2142.35万元,上年结余616.85万元。

2018年支出预算总额10800.34万元,较上年减少1993.94万元,下降15.6%。

其中:工资福利支出5368.21万元,日常公用支出892.04万元,对个人和家庭补助支出202.65万元,行政事业性项目支出4337.44万元。

六)南昌市路灯管理处

1、基本情况

南昌市路灯管理处编制人数79人,实有人数84人,退休人员41人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额3127.9万元,较上年减少1173.7万元,下降27.3%。

其中:财政拨款2517.79万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结余610.11万元。

2018年支出预算总额3127.9万元,较上年减少1173.7万元,下降27.3%。

其中:工资福利支出820.19万元,日常公用支出121.45万元,对个人和家庭补助支出29.37万元,行政事业性项目支出2156.89万元。

(七)南昌市青山湖风景区管理处

1、基本情况

南昌市青山湖风景区管理处编制人数94人,实有人数89人,退休人员42人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额2095.93万元,较上年减少126.49万元,下降5.7%。

其中:财政拨款2095.93万元

2018年支出预算总额2095.93万元,较上年减少126.49万元,下降5.7%。

其中:工资福利支出877.64万元,日常公用支出140.97万元,对个人和家庭补助支出20.04万元,行政事业性项目支出1057.28万元。

(八)南昌市城市管理教育培训中心

1、基本情况

南昌市城市管理教育培训中心编制人数8人,实有人数7人,退休人员8人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额86.37万元,较上年减少23.59万元,下降21.5%。

其中:财政拨款84.27万元,上年结余2.1万元。

2018支出预算总额86.37万元,较上年减少23.59万元,下降21.5%。

其中:工资福利支出62.21万元,日常公用支出14万元,对个人和家庭补助支出2.51万元,行政事业性项目支出7.65万元。

(九)南昌市城建档案馆

1、基本情况

南昌市城建档案馆编制人数11人,实有人数16人,退休人员8人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额634.73万元,较上年减少120.31万元,下降15.9%。

其中:财政拨款525.16万元,上年结余109.57万元。

2018支出预算总额634.73万元,较上年减少120.31万元,下降15.9%。

其中:工资福利支出236.61万元,日常公用支出19.04万元,对个人和家庭补助支出1.77万元,行政事业性项目支出377.31万元。

(十)南昌市城市燃气管理处

1、基本情况

南昌市城市燃气管理处编制人数24人,实有人数23人,退休人员5人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额424.72万元,较上年增加116.47万元,增37.8%。

其中:财政拨款274.2万元,上年结余150.52万元。

2018支出预算总额424.72万元,较上年增加116.47万元,增37.8%。

其中:工资福利支出207.39万元,日常公用支出46.75万元,对个人和家庭补助支出4.84万元,行政事业性项目支出165.74万元。

(十一)南昌市火车站广场管理处

1、基本情况

南昌市火车站广场管理处编制人数28人,实有人数28人,退休人员0人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额1702.25万元,较上年减少360.67万元,下降17.5%。

其中:财政拨款1178.82万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结余523.43万元。

2018年支出预算总额1702.25万元,较上年减少360.67万元,下降17.5%。

其中:工资福利支出240.52万元,日常公用支出77.26万元,对个人和家庭补助支出7.65万元,行政事业性项目支出1376.82万元。

(十二)南昌市城市管理综合执法支队

1、基本情况

南昌市城市管理综合执法支队编制人数241人,实有人数238人,离休1人,退休人员30人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额3944.76万元较上年增加427.65万元,增12.16%。

其中:财政拨款3671.83万元,上年结余272.93万元。

2018支出预算总额3944.76万元,较上年增加427.65万元,增12.16%。

其中:工资福利支出2074.52万元,日常公用支出650.23万元,对个人和家庭补助支出74.64万元,行政事业性项目支出1145.37万元。

(十三)南昌市数字城管监督指挥中心

1、基本情况

南昌市数字城管监督指挥中心编制人数30人,实有人数29人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额536.1万元较上年增加39.32万元,增7.9%。

其中:财政拨款342.5万元,上年结余193.6万元。

2018支出预算总额536.1万元,较上年增加39.32万元,增7.9%。

其中:工资福利支出239.2万元,日常公用支出54.85万元,对个人和家庭补助支出7.85万元,行政事业性项目支出234.2万元。

(十四)南昌市大桥管理处

1、基本情况

南昌市大桥管理处编制人数57人,实有人数51人,离休人员1人,退休人员10人。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额3379.19万元,较上年减少311.38万元,下降8.4%

其中:财政拨款2549.69万元,上年结余829.5万元。

2018年支出预算总额3379.19万元,较上年减少311.38万元,下降8.4%

其中:工资福利支出376.87万元,日常公用支出76.95万元,对个人和家庭补助支出11.4万元,行政事业性项目支出2913.97万元

第三部分  南昌市城市管理委员会2018年部门预算表

八张表(详见附表,其中第八张《政府性基金预算支出表》表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

5、节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

9、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

11、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映其他用于城乡社区方面的支出。

12、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

13、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(项)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件下载:
市城管委2018年市直部门预算公开表.doc
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